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2018年肇庆市司法局部门预算
   时间:2018-02-24 10:40:47   作者: 市局计财科   来源:市局办公室   点击:2143

目 录

 

第一部分 肇庆市司法局机构设置和职能

第二部分 肇庆市司法局2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算基础支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他预算表

第三部分 肇庆市司法局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

   

第一部分 肇庆市司法局机构设置和职能

肇庆市司法局内设政治处和9个职能科(室),5个直属单位。主要职责:一是贯彻执行中央和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性司法行政工作规范性文件,拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。二指导、监督、管理司法行政系统强制隔离戒毒工作。三是负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。四是指导、监督、管理律师、律师事务所、市律师协会,指导、监督、管理公证员、公证处、市公证协会。五是指导、监督、管理全市法律援助工作。六是指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。七是组织实施国家司法考试(肇庆考区)工作;八是指导、监督、管理面向社会服务的司法鉴定工作,负责鉴定机构和鉴定人备案登记初审工作。九是指导、监督、管理全市司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装配备工作,指导、监督司法行政系统的计划财务工作;十是指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理县(市、区)司法行政机关的领导班子。十一是承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

 

第二部分 肇庆市司法局2018年部门预算表

 

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第三部分 肇庆市司法局2018年部门预算情况说明

一、部门人员构成情况

市司法局预算总编制54人,其中:行政编制44人(司法局39人,法律援助处5人),参公事业人员编制10人(市公职律师事务所)。实有在职人数49人,其中司法局36,法援处3,公职律师所10人。离退休人员32人(司法局30人,法援处2人)。

二、收入预算说明

2018年收入预算1401.98万元,比上年减少131.99万元,下降8.60%,主要原因是按照零基预算要求,对预算项目逐项审核,从严编制。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

三、支出预算说明

2018年支出预算1401.98万元,比上年减少131.99万元,下降8.60%。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出1203.15万元,占85.82%,比上年减少120.05万元,其中:工资福利支出874.88万元,一般商品和服务支出215.03万元,对个人和家庭的补助113.24万元;项目支出预算198.83万元,占14.18%,比上年减少11.94万元,主要原因是按照零基预算要求,对预算项目逐项审核,从严编制支出。主要支出项目有社区矫正工作经费17万元,普法宣传教育经费21.25万元,法律援助经费30万元,人民调解经费10.28万元,法治创建经费6.8万元,安置帮教经费6.8万元,公职律师事务所管理经费4万元,律师管理经费4万元,康复基地运作经费30万元,人民监督员选任管理工作经费14万元,普法讲师团工作经费54.7万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年预算安排“三公”经费19.6万元,比上年预算减少1.7万元。其中公务用车运行维护费9.6万元,比上年减少0.4万元,主要包括:公务车保有量6辆,全年运行维护费支出9.6万元,平均每辆1.6万元。公务接待费10万元,比上年减少1.3万元,主要用于上级业务部门、下级业务部门、省内外兄弟单位人员公务及业务往来的接待,预计接待1100人次。预算减少原因主要是我局深入贯彻中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约。

五、其他重要事项的情况说明

(一)2018年政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年政府采购情况

    我局2018年部门预算未安排政府采购资金。

 (三)国有资产占有使用情况

截止至2017年12月31日,我局共有车辆6辆,其中,机要通讯用车4辆、一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

我局2018年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解析

根据《财政部2016年度部门预算的名词解释》,我局按部门预算管理要求,对本部门的2018预算公开表格和基本情况说明中出现的专业名词作如下补充解释:

    一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结佘:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津貼、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。

   六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交道费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。